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中国共产党云南省委员会政法委员会部门2017年度部门决算
发布时间:2018-08-14?????责任编辑:

中国共产党云南省委员会政法委员会部门2017年度部门决算

第一部分? 中国共产党云南省委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门? 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分 中国共产党云南省委员会政法委员会概况

????一、主要职能

????(一)主要职能

????中共云南省委政法委员会(简称省委政法委)是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全省政法各部门的工作,指导各州、市党委政法委的工作。其主要职责任务是,贯彻中央和省委、省政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据中央和省委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助省委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;指导下级政法委员会和社会治安综合治理维护稳定委员会的工作;完成省委交办的其他任务。

????(二)2017年度重点工作任务介绍

????2017年,省委政法委深入贯彻落实党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央政法工作会议、省第十次党代会、省委十届二次全委会、省委常委会议、省委政法工作会议精神,紧紧围绕为党的十九大胜利召开营造安全稳定社会环境这条主线,强化忧患意识和责任意识,增强工作主动性预见性,坚持一手抓从严从细做好保安全、护稳定工作,一手抓深入解决源头性、基础性问题,推动平安云南、法治云南和过硬队伍建设再上新台阶,为云南省跨越式发展和全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。

????二、部门基本情况

????(一)部门决算单位构成

????纳入省委政法2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,其他事业单位2个。分别是:

????1.中共云南省委政法委员会(本级)

????2.云南省政法研究所(财政全额供给)

????3.云南省政法干部宣教中心(经费自理,实行企业化经营)

????(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

????(1)中共云南省委政法委机关本级截止2017年末单位实有107人,行政人员96人,工勤人员11人。

????离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。

????实有车辆编制10辆,在编实有车辆10

????(2)云南省政法研究所截止2017年末单位实有5人,全额供给事业人员5人。

????离退休人员1人,其中:退休1人。

????实有车辆编制1辆,在编实有车辆1

????(3)云南省政法干部宣教中心截止2017年末单位编制经费自理事业人员1人,实有事业人员1人。

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第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

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第三部门? 2017年度部门决算情况说明

????一、收入决算情况说明

????中共云南省委政法委员会年度收入合计6,883.40万元。其中:财政拨款收入6548.37万元,占总收入的95.13%;下属经费自理事业单位云南省政法干部宣教中心经营收入243.39万元,占总收入的3.54%;其他收入91.65万元,占总收入的1.33 %。与上年对比财政拨款收入减少249.53万元,减少3.67%,经营收入减少45.43万元,减少17.48%,其他收入增加28.93万元,增加46%。收入变动的主要原因:一是由于开展的项目工作较2016年减少,相应减少了项目经费;二是下属实行企业化管理的事业单位云南省政法干部宣教中心实施局部维修改造,经营收入较上年下降;三是2017年中央政法委等上级机构增加了相关经费补助。

????二、支出决算情况说明

????中共云南省委政法委员会2017年度支出合计6286.59万元。其中:基本支出2678.17万元,占总支出的42.60%;项目支出3239.53万元,占总支出的51.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共368.89万元,占总支出的5.87%。与上年对比与上年对比基本支出增加10.85%,项目支出减少27.42%,经营支出增加6.93%,主要原因是:一是人员工资标准调整导致人员经费开支增加;二是我委开展的相关项目工作较2016年减少,相应减少了项目支出;三是下属实行企业化管理的事业单位云南省政法干部宣教中心局部维修改造,经营支出较上年增加。

????(一)基本支出情况

????2017年度用于保障省委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2678.17万元。与上年对比增加262.2万元,增加10.85%,主要原因为人员工资标准调整造成基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加,其中,人员支出2286.54万元,占基本支出的85.38%,较2016年人员支出占比增加1.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出391.63万元占基本支出的14.62%,较上年公用经费占比减少1.61%

????(二)项目支出情况

????2017年度用于保障省委政法委、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3239.53万元。与上年对比减少27.42%,主要原因是省委政法委2017年度开展的项目工作比2016年度减少,从而减少了项目开支。相关具体项目开支及开展工作情况:

????1、公务员履职能力提升5万元,具体用于委机关公务员能力提升培训;

????2、一般行政管理事务460万元,用于平安云南建设及综治维稳相关工作;

????3、其他共产党事务支出2519.51万元,用于政法综治维稳工作、依法治省工作、见义勇为英模表彰奖励、综治信息系统建设、基层综治中心示范点建设等支出;

????4、其他一般公共服务支出30万元,用于涉烟打假打私工作;

????5、其他公共安全支出206.8万元,用于禁毒工作、司法体制改革工作、春节慰问基层政法部门等支出;

????6、行政事业单位医疗支出8.22万元,用于职工年度体检开支;

????三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

????(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出5904.38万元,占本年支出合计的93.92%。与上年对比减少9.86%%,主要原因是项目经费开支减少,由于省委政法委2017年度开展的项目工作比2016年度减少,从而减少了项目开支。

????(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况? ?? ??

????1.一般公共服务(类)支出5292.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.64%。主要用于人员工资、公用开支、平安云南建设、政法综治维稳业务、综治信息化系统建设、见义勇为表彰奖励。其中:人员支出2286.54万元、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出391.63万,平安云南省建设、政法综治维稳业务等项目支出2614.61万元;

????2.公共安全(类)支出206.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于禁毒、春节慰问基层政法部门、司法体制改革等项目开支;

????3、社会保障和就业支出250.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,其中:离休人员经费12.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费等支出237.23万元;

????4、住房保障支出154.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,为职工公积金支出。

????四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

????() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

????中共云南省委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.55万元,支出决算为85.47万元,完成预算的97.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为15.98万元,完成预算的159%;公务用车购置及运行费支出决算为61.34万元,完成预算的97.75%;公务接待费支出决算为8.15万元,完成预算的55.07%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因公出国经费超过年初预算5.98万元,增加59.82%;公务用车运行维护费减少1.41万元,减少2.24%;公务接待费减少6.65万元,减少44.95%;合计减少2.08万元。因公出国超出预算的原因是:按照《云南省财政厅云南省人民政府外事办公室关于调整部分团组因公临时出国经费管理的通知》(云财行〔201662号)对专程赴与我国陆地接壤的其他毗邻国家不纳入本地区本部门年度因出国经费限量管理范围,但必须按规定申报的规定,赴台湾和香港的出境不纳入年度经费限量管理范围。因此,2017年我委因工作需要赴台湾、香港等地开支13万元不应纳入出国专项经费限量管理,实际不存在超预算情况,以上出国(境)经费的开支按省财政厅有关出国经费开支相关规定进行了报批和备案。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.22万元,下降5.76%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.16万元,下降20.16%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元,下降1.67%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.37%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是出国任务及出国人员较上年减少;二是2017年进一步严格执行中央“八项规定”及相关管理制度,加强对“三公”经费开支控制取得了实效。

????() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

????2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出15.98万元,占18.7%;公务用车购置及运行维护费支出61.34万元,占71.77%;公务接待费支出8.15万元,占9.53%。具体情况如下:

????1.因公出国(境)费支出15.98万元,共安排因公出国(境)团组3个,累计7人次。开展内容包括:按照年度出国计划,在办理5人赴澳大利亚和新西南出访手续后,因中央通知2017年暂停出访,造成的机票、签证、酒店等损失1.95万元;组织毗邻国家区域法学研究交流团5人出访台湾8天,开支经费11.03万元,2人临时因工作需要分别参加省信访局和省外办组织赴香港培训(计划外)共开支经费3万元。

????2. 公务用车购置及运行维护费支出61.34万元。其中

????公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

????公务用车运行维护支出61.34万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

????3.公务接待费支出8.15万元。其中:

????国内接待费支出8.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待76批次(其中:外事接待0批次),接待人次580人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因开展政法综治维稳工作接待上级和州(市)、县(市、区)对口部门的费用。

????五、其他重要事项及相关口径情况说明

????()机关运行经费支出情况

????省委政法委2017年机关运行经费支出391.63万元,与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训等机关运行支出。

????(二)国有资产占用情况

??????? 截至20171231日,省委政法委资产总额7665.81万元,其中,流动资产1398.9万元,固定资产5374.55万元,在建工程106.87万元,其他资产785.49万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加279.6万元,其中固定资产减少312.25万元。处置车辆14辆,账面原值328.51万元;报废报损资产22项,账面原值15.87万元,实现资产处置收入0.14万元;出租房屋445.9平方米(代管资产),实现资产使用收入76.65万元(含银行存款利息0.82万元,已全额上缴国库)

国有资产占有使用情况表

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单位:万元

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项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

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小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

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栏次

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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合计

1

7665.81?

1398.9?

5374.55?

4134.77?

433.64?

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806.14?

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106.87?

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785.49?

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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

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????(三)政府采购支出情况

??????? 2017年度,省委政法委政府采购支出总额676.73万元,其中:政府采购货物支出267.36万元;政府采购工程支出122.07万元;政府采购服务支出287.30万元。授予中小企业合同金额63.33万元,占政府采购支出总额的9.36%

????(四)其他重要事项情况说明

????1、因省委政法委相关一般行政管理事务、其他共产党事务支出、公共安全(类)支出中所包含政法综治维稳业务的项目被云南省保密局认定为涉密项目,在项目经费支出情况公开中,不能提供具体明细项目支出情况;

????2、省委政法委2017年度年初实有车辆25辆,因车改工作,已上缴省车改办、报废等处置14辆,年末实有车辆11辆,公务用车运行维护支出61.34万元,包含2017年处置的车辆的相关运行维护开支。

????(五)相关口径说明

????1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

????2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

????3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

????4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分? 名词解释

????情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

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????附件:省委政法委2017年度部门决算表(公开表格)

????附件:云南省政法干部宣教中心决算公开表格

????附件:中共云南省委政法委本级决算公开表

????附件:云南省政法研究所决算公开表

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